Faktúry
Počet záznamov: 1252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201007722020 | odborná literatúra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 141,37 € | 16.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007732020 | odborná literatúra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 918,85 € | 16.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007742020 | vodné,stočné,zráž.10.8.-9.9.20-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,98 € | 16.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007752020 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007762020 | PPAH 9/20 - promócie VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 106,20 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007772020 | právne služby-8/2020 (zmluva z 19.11.2019) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Martin Čabák- Advokát | 42184894 | 520,00 € | 16.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007782020 | popl.mobil.telefón za obd. 8.9. -7.10.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 308,16 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007962020 | jednorázový honorár-Licenčná zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 110,00 € | 16.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007612020 | ubytovanie-Renate Graziadei 22.8.-5.9.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislava Appart. Group s.r.o. | 43912958 | 667,80 € | 11.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007662020 | práce naviac - ZoD 62/VŠMU/2020-dodatok 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Firma Beleš s.r.o. | 47485558 | 29 502,76 € | 11.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006912020 | prenájom kamer.techniky "Krok späť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmaari s.r.o. | 52218571 | 2 040,00 € | 11.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007602020 | prenájom kamer.techniky "Návrat" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmaari s.r.o. | 52218571 | 540,00 € | 11.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007622020 | strážna služba - promócie 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SECURO, spol. s r.o. | 47357878 | 150,00 € | 11.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007652020 | práce naviac - ZoD 62/VŠMU/2020-dodatok 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Firma Beleš s.r.o. | 47485558 | 6 940,43 € | 11.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007682020 | prenájom priestorov "Si aj to, čo si...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kraj.hvezdáreň a planetárium | 35987405 | 50,00 € | 11.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007692020 | stravné lístky 9/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 298,14 € | 11.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007702020 | prenájom priestorov "Ľudia,ktorí nevedia ." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BODLIAK, s.r.o. | 53096983 | 500,00 € | 11.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007572020 | príprava podujatia pre Kat.audioviz.štúdií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art. Monika Lošťáková | 50131460 | 150,00 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007672020 | za telefón za 8/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 423,02 € | 10.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007542020 | za telefón za 8/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007552020 | za telefón za 8/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007562020 | za telefón za 8/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007582020 | prenájom kamer.techniky "Veľká Voda" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UpArt pictures s.r.o. | 53078497 | 1 625,21 € | 10.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007592020 | prenájom kamer.techniky "Focus" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UpArt pictures s.r.o. | 53078497 | 150,00 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007632020 | za telefón za 8/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,87 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007642020 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 8/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 504,98 € | 10.09.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007462020 | údržba infor.systému za 8/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 09.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007502020 | vyúčtov.el.energie za 8/20 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 366,51 € | 09.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007512020 | prenájom kamer.techniky "Sami" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HomeMedia Production s.r.o. | 36771023 | 250,00 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007492020 | stavebné úpravy Zochova 1 -ZoD 23/VŠMU/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 25 125,93 € | 08.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra |