Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000012023 | el.energia za 1/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 29.12.2022 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000022023 | el.energia za 1/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 29.12.2022 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012022022 | prenájom,údržba,servis Uniterminálov-zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 302,40 € | 22.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012162022 | fotografické služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 500,00 € | 29.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012122022 | gastrokarty 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 616,79 € | 30.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012032022 | čistenie kanalizácie Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 1 056,00 € | 29.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012042022 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 29.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012052022 | materiál na scénu "Tri kozliatka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 32,95 € | 22.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012062022 | Výsadba interier.rastlín pre VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 10 141,80 € | 29.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011982022 | vodné,stočné,zráž. 18.11.-17.12.22-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 752,26 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011992022 | servis klimatizácie v serverovni | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 120,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012002022 | kurz SJ pre ukrajinských študentov -ZS22/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 519,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012012022 | osvetľovacie telesá | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 5 320,09 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011772022 | tlač vizitiek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 64,80 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011782022 | sklenárske práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tibor Vajner-Sklenárstvo | 30160812 | 55,30 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011792022 | príslušenstvo k zvuk.technike | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 180,60 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011802022 | fotografie do knihy Dramatik A.P.Čechov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Gallo Images Czech s.r.o. | 03542378 | 555,00 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011822022 | sťahovacie práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 1 104,00 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011852022 | 2x obedy pre 5 hostí 18. a 19.11.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 129,90 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221011862022 | žiarovky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 16,47 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra |