Vysoká škola múzických umení v Bratislave Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Ventúrska 3, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1883

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
4500010041 Veniec "7552" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Kvetinový servis s.r.o. 50532553 89,90 € 08.01.2020 13.01.2020 Objednávka
4500010040 Stravné lístky na mesica 01/2020 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 17 120,00 € 08.01.2020 13.01.2020 Objednávka
20191015382019 nákup PHM - 2.pol. - 12/2019 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 CCS Slovenská spoločnosť 35708182 79,28 € 07.12.2020 29.01.2020 Faktúra
20191015552019 servis výťahu za 4.štvrťrok 2019 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 KONE s.r.o. 31359884 169,92 € 09.01.2020 29.01.2020 Faktúra
20201000012020 el.energia za 1/2020 - Zochova(zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 3 000,00 € 07.01.2020 29.01.2020 Faktúra
20201000052020 smútočný veniec Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Kvetinový servis s.r.o. 50532553 89,90 € 09.01.2020 29.01.2020 Faktúra
20191015542019 ladenie a opravy klavírov za 11-12/19 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 800,00 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
20191015572019 graf.práce na prípr.angl.verzie publikácie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZELENÁ LÚKA s.r.o. 46704671 2 160,00 € 02.01.2020 31.01.2020 Faktúra
20191015612019 vyúčtov.el.energie za 12/19 -Zoch.,Ventúr. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 8 019,52 € 13.01.2020 31.01.2020 Faktúra
20191015592019 voda z povrch.odtoku za 12/19- Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 222,29 € 10.01.2020 04.02.2020 Faktúra
20191015602019 voda z povrch.odtoku za 12/19- Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 49,76 € 10.01.2020 04.02.2020 Faktúra
20191015762019 za telefón za 12/2019 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 396,71 € 10.01.2020 04.02.2020 Faktúra
4500010096 Prenájom osvetľov.techniky Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Karol Bohrn - KB shop 41120213 41,70 € 31.01.2020 04.02.2020 Objednávka
4500010095 Prenájom osvetľov.techniky -kinoflo Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Karol Bohrn - KB shop 41120213 33,60 € 31.01.2020 04.02.2020 Objednávka
4500010094 Prenajom kamer. techniky Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 JUMPCAT, s.r.o. 46644423 100,00 € 31.01.2020 04.02.2020 Objednávka
20191015582019 za telefón za 12/2019 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,76 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20191015642019 za telefón za 12/2019 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 13,90 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20191015652019 za telefón za 12/2019 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 67,94 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20191015662019 za telefón za 12/2019 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,41 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20191015722019 poskytnutie právnych služieb 12/2019 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 JUDr.Jozef Mészáros, 50657861 623,27 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra