Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012327 | Dodávka elektrina,distrib.el.r.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 365 000,40 € | 04.01.2023 | 08.01.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012328 | Účastnícky poplatok online školenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 90,30 € | 04.01.2023 | 08.01.2023 | Objednávka | |||||
| 20221012112022 | Výkon OP a OS VTZ kotolní | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Michal Herényi | 51974291 | 2 520,00 € | 03.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012172022 | občerstvenie RK,AS 20.12.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 68,40 € | 05.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012072022 | servis.paušál,kliky 12/22-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 19,55 € | 02.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012082022 | servis výťahu za 4.štvrťrok 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 183,45 € | 03.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012102022 | havarij.výjazd Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 86,40 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012092022 | nákup PHM - 2.pol. - 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 62,15 € | 03.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012202022 | archívne fotografie Múza | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pressfoto n.1 | 30137969 | 90,00 € | 09.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012212022 | servis výťahu za 12/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000042023 | plyn za 1/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 334,30 € | 09.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000052023 | plyn za 1/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 121,90 € | 09.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000072023 | kontrola požiarnotechnických zariadení | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 978,00 € | 04.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000092023 | mobilná čitačka pre majetok Zebra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 820,00 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012152022 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 12/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012192022 | zabez.prev.a údržby tech.zariad.-7.-12.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,20 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012222022 | vyúčtov. el.energie za r.2022 -Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 538,13 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000082023 | účastnícky popl.za školenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 90,30 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000062023 | plyn za 1/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 645,16 € | 09.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000032023 | mesačná kontrola EPS 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 05.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |