Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011898 | Zvuková izolácia-absorpčná pásca | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 32,02 € | 24.05.2022 | 28.05.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012290 | Zvuk. technika -cen.ponuk z 21.11.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 180,60 € | 29.11.2022 | 03.12.2022 | Objednávka | |||||
| 20221006842022 | zvhlčovač vzduch | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 56,10 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 4500011973 | Zváranie-úprava konštrukcie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RAU Nitra,spol.s r.o. | 31429912 | 260,00 € | 13.06.2022 | 17.06.2022 | Objednávka | |||||
| 20221007562022 | ZOD 61/VŠMU/2022-obnova,rekonštr.svetiel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 122 328,00 € | 10.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008462022 | ZOD 61/VŠMU/2022-obnova,rekonštr.svetiel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 216 436,80 € | 19.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009462022 | ZOD 61/VŠMU/2022-obnova,rekonštr.svetiel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 20 940,00 € | 25.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009472022 | ZOD 61/VŠMU/2022-obnova,rekonštr.svetiel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 20 005,79 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009502022 | ZOD 61/VŠMU/2022-obnova,rekonštr.svetiel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 10 582,52 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 4500011628 | Zmluva o udrž.,servis.Nuntio | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 6 624,00 € | 09.02.2022 | 13.02.2022 | Objednávka | |||||
| 20221006862022 | žiarovky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | N-Terr s.r.o. | 46808879 | 55,57 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011862022 | žiarovky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 16,47 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011738 | Zhotovenie projektovej dokumentácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľudovít Urban | 11922532 | 16 210,00 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012113 | Zelený projekt-zazelenanie plôch VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 33 138,60 € | 20.09.2022 | 24.09.2022 | Objednávka | |||||
| 20221008662022 | Zelenšia filmová produkcia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art. Simona Bago Móciková | 51029421 | 150,00 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012132 | Zelenšia filmová produkcia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art. Simona Bago Móciková | 51029421 | 150,00 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Objednávka | |||||
| 4500011589 | Združ.dodávka elektrickej energie r.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 244 366,00 € | 20.01.2022 | 24.01.2022 | Objednávka | |||||
| 20221005952022 | zberná nádoba do kopír.stroja 3 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EURO DATA Distribution,s.r.o. | 52003264 | 77,53 € | 24.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 4500011952 | Zberná nádoba do kopír.stroja | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EURO DATA Distribution,s.r.o. | 52003264 | 72,00 € | 06.06.2022 | 10.06.2022 | Objednávka | |||||
| 20221010642022 | zazelenanie plôch Zelený projekt | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 22 616,52 € | 24.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |