Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003852023 | verejná správa SR-on-line 30.4.23-29.4.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 25.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003812023 | Prezutie kolies transporter BL697DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kovačič-Pokorný, s.r.o. | 46909958 | 24,00 € | 25.04.2023 | 16.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500012577 | Akreditačný poplatok pre 7 študentov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Flora Theatre Festival, z.s. | 08464987 | 726,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012576 | Jarná deratizácia objektov VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 484,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012578 | Tlač plagátov+bulletin | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 96,60 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012579 | Tlač podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 49,56 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012580 | Ubytovanie 4 hostí podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 322,80 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012581 | Servis koncert.krídla a klavír. krídla: | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Piano&Art Galerie | 41836108 | 21 014,40 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012582 | Gastrokarty na mesiac 5/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 642,28 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012583 | Občerstvenie na 27.4.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 108,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012584 | Prenájom zvukového štúdia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oldřich Horáček | 800,00 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | ||||||
| 4500012585 | Zapožičanie výprav.prostriedkov-kostýmov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 37,44 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012586 | Občerstvenie na 26.4.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 28,80 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | |||||
| 20231003742023 | servis zelene VŠMU 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 24.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003752023 | prenájom kam. techniky "Dialógy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Murmur Films s.r.o. | 54381801 | 500,00 € | 24.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003762023 | laboratórne spracovanie filmu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 200,42 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003772023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 18,00 € | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003782023 | havarijné poist. Peugeot 26.5.23-25.5.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 285,39 € | 24.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003872023 | ručný papier s vodoznakom VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRUS PAPIER s.r.o. | 45299722 | 2 484,00 € | 24.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003732023 | ladenie klavírov za 2-3/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 1 790,00 € | 21.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |