Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004122023 | občerstvenie 26.4.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 28,80 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004132023 | oprava výťahu - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 20,71 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004142023 | nákup PHM - 2.pol. - 4/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 21,94 € | 03.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004202023 | za telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004212023 | reproduktory 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 628,00 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004242023 | za telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004252023 | za telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,40 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004262023 | za telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 03.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004372023 | za telefón za 4/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 405,49 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004032023 | plyn za 5/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 29 181,70 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004042023 | plyn za 5/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 752,44 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004052023 | plyn za 5/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 447,43 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500012615 | Kábel na reproduktory 2x0,2mm 100m | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | E.K. Company s.r.o. | 53172264 | 18,53 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012614 | Solight zásuvka 5 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 12,44 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012613 | Dodávka zem.plynu od 1.5.2023-31.12.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 512 518,19 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Objednávka | |||||
| 20231003972023 | el.energia za 5/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003982023 | el.energia za 5/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003992023 | čistiace,hygienicke a kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 874,91 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004002023 | zapožičanie výprav.prostr."Chytať vietor" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 17,28 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004012023 | prenájom sály - 4/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 396,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra |