Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006522023 | kontrola EPS/HSP za 6/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 14.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006542023 | prezutie a vyváženie pneu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LV SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 450,00 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006532023 | popl.mobil.telefón za obd. 8.6.23-7.7.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 473,52 € | 14.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006552023 | prenájom kamer.techniky "Lankson" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Michal Koštenský | 51204266 | 1 200,00 € | 14.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006562023 | prenájom osvetľ.techniky "Lankson" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Michal Koštenský | 51204266 | 450,00 € | 14.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006632023 | Servis a ladenia klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 365,00 € | 14.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006572023 | prenájom kamer.techniky "Mohli sme to mať" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 60,00 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006582023 | prenájom zvuk.techniky "Búrka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | The AnyOne, s.r.o. | 55469540 | 220,00 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006592023 | prenájom osvetľ.techniky "...a nebo má ..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Shining s.r.o. | 36742091 | 2 468,87 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500012783 | Prenájom priestoru v dňoch 13.-14.6.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ticho a spol. | 42180881 | 360,00 € | 13.06.2023 | 17.06.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012784 | Laboratórne spracov. filmu 16mm a scan | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 340,00 € | 13.06.2023 | 17.06.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012785 | Prenájom kamerovej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 19,50 € | 13.06.2023 | 17.06.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012786 | Čistiace a hygien.potreby podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 599,34 € | 13.06.2023 | 17.06.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012787 | Poradenstvo v oblasti VO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 720,00 € | 13.06.2023 | 17.06.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012788 | Servisné práce klimat.jednotka Daikin | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 273,00 € | 13.06.2023 | 17.06.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012789 | YMCKT páska pre tlačiarne CD | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 3 843,00 € | 13.06.2023 | 17.06.2023 | Objednávka | |||||
| 20231006362023 | ubytovanie študentov - PQ 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Green Garden s.r.o. | 26462524 | 1 480,00 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006512023 | prenájom priestorov za máj 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 144,00 € | 13.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006412023 | za telefón za 5/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 424,26 € | 13.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006422023 | žiarovky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eLED s.r.o. | 51881969 | 225,95 € | 13.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra |