Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008622023 | prenáj.tlač.zar.- 7/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 73,59 € | 07.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008612023 | servis.paušál,kliky 7/23-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 13,80 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008632023 | el.energia za 8/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 07.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500012867 | LED stropné svietidlá | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eLED s.r.o. | 51881969 | 178,36 € | 04.08.2023 | 08.08.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012868 | Výroba CD:Turčinová,Remencová,Prochác | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DISKUS,s.r.o. | 34098861 | 298,80 € | 04.08.2023 | 08.08.2023 | Objednávka | |||||
| 20231008552023 | Odvoz a likvidácia odpadu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 348,00 € | 04.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008522023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 04.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008582023 | za telefón za 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 375,13 € | 04.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008562023 | za telefón za 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,57 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008572023 | za telefón za 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008592023 | za telefón za 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008602023 | za telefón za 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008532023 | voda z povrch.odtoku za 7/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 04.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008542023 | stropné svietidlá DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eLED s.r.o. | 51881969 | 178,35 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008512023 | nákup PHM 7/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 134,22 € | 03.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500012866 | Tepovanie kobercov - 58m2+parkovné | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bodytep | 32164980 | 130,00 € | 02.08.2023 | 06.08.2023 | Objednávka | |||||
| 20231008472023 | mesačná kontrola EPS 7/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 02.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008492023 | známky NO ISIC 09/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 13,00 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008502023 | servis.paušál,kliky- 7/23 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 69,03 € | 02.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008442023 | plyn za 8/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 752,44 € | 02.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra |