Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012900 | Ubytovanie s raňajkami pre zahr.hosťa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 584,51 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012901 | Tlač bulletinu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 540,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012902 | Aktualizácia Propagačnej brožúry HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Lenka Javorská | 40290433 | 200,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012903 | Preklad textov zo SJ do AJ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LEXMAN TEN s.r.o. | 50171500 | 74,40 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012904 | Tepovanie kobercov - HTF VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Easytep s.r.o. | 52898857 | 150,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| 20231009122023 | kľúčová schránka na 36 kľúčov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 44,40 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009212023 | demontáž a montáž kľučiek a pántov okien | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Danihel Miroslav | 44748345 | 3 420,00 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009272023 | za telefón za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 395,68 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009142023 | *0308*tašky s potlačou-medzin.flautová súťaž 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 504,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009152023 | za telefón za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 04.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009162023 | za telefón za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,76 € | 04.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009172023 | za telefón za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,14 € | 04.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009182023 | za telefón 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 04.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009132023 | balík služieb BOZP a PPO 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009192023 | el.energia za 9/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 01.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009202023 | el.energia za 9/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 01.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009102023 | oprava bleskozvodov - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 312,00 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009112023 | gastrokarty 9/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 170,41 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500012885 | Toaletný papier a utierky podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 373,76 € | 30.08.2023 | 03.09.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012891 | Prenájom kamerovej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 306,00 € | 30.08.2023 | 03.09.2023 | Objednávka |