Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009482023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009502023 | čistiace práce na fasáde | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Huňady | 3559088 | 375,00 € | 11.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009492023 | poštovné 8/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 162,80 € | 11.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009432023 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 8/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 27 485,64 € | 11.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500012915 | Čistenie študent. a funkcionár.talárov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | 45386765 | 730,00 € | 08.09.2023 | 12.09.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012916 | PC DELL Vostro 3710 SFF i5-12400 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 588,01 € | 08.09.2023 | 12.09.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012917 | Fotograf.služby na promóciách 11.9.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Matej Čička | 52991415 | 200,00 € | 08.09.2023 | 12.09.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012918 | Čistiace práce na fasáde-horolez.tech. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Huňady | 3559088 | 375,00 € | 08.09.2023 | 12.09.2023 | Objednávka | |||||
| 20231009412023 | popl.mobil.telefón za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009402023 | tlač vstupeniek promócie 11.9.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 151,20 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009422023 | kamera ARRI 435 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | movie s. r. o. | 52723721 | 1,00 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500012912 | Elektroinštalačný mat.-budovy HTF a FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eLED s.r.o. | 51881969 | 61,87 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012913 | Tlač vstupenie na promócie 11.9.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 151,20 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012914 | Fotograf.služby na promóciach 11.9.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 130,00 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Objednávka | |||||
| 20231009392023 | Elektroinštalačný materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eLED s.r.o. | 51881969 | 61,85 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009372023 | servis zelene VŠMU 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009342023 | voda z povrch.odtoku za 8/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009362023 | prístup k elektron.nástroju 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009352023 | el.energia za 9/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 07.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009382023 | údržba infor.systému 8/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 07.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra |