Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221012152022 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 12/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000082023 | účastnícky popl.za školenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 90,30 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014442023 | prístup k elektron.nástroju 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 04.01.2023 | 10.02.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20221012112022 | Výkon OP a OS VTZ kotolní | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Michal Herényi | 51974291 | 2 520,00 € | 03.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012082022 | servis výťahu za 4.štvrťrok 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 183,45 € | 03.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012102022 | havarij.výjazd Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 86,40 € | 03.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012092022 | nákup PHM - 2.pol. - 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 62,15 € | 03.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012132022 | prenáj.tlač.zar.- 12/22 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 63,77 € | 03.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012142022 | prenáj.tlač.zar.- 12/22(0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,71 € | 03.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014422023 | balík služieb BOZP a PPO 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 03.01.2023 | 13.02.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20221012072022 | servis.paušál,kliky 12/22-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 19,55 € | 02.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra |