Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000212023 | Telefónne zariadenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 7 480,00 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000222023 | krajčír.figuríny 4 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Piknik Service, s.r.o. | 52059545 | 500,00 € | 17.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 4500012342 | Čistiace a hygien.potreby podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 532,61 € | 17.01.2023 | 21.01.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012343 | Úradné meranie spotreby paliva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D | 14255791 | 405,60 € | 17.01.2023 | 21.01.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012344 | Tv-Monitoring dažďového potrubia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AMIV s.r.o. | 47590602 | 400,00 € | 17.01.2023 | 21.01.2023 | Objednávka | |||||
| 20231000192023 | prenájom lokácie (sála) "Otrávená studňa" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | P*AKT | 54670641 | 100,00 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000202023 | nákup PHM - 1.pol. - 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 26,17 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012382022 | členské 12/22 REVIS,REVIT VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 160,00 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012362022 | starostlivosť o kvetiny 12/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roman Zimčák-Passion | 41338766 | 70,00 € | 16.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012372022 | tlač plagátov "Varené vajíčko nespieva" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 139,68 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000182023 | prenájom kamer.techniky "Portréty ........" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 60,10 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 4500012338 | Prenájom kamerovej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 54,00 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012339 | Prenájom lokácie (bar) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tepláreň s.r.o. | 48116777 | 36,00 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012340 | Prenájom lokácie (sála) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | P*AKT | 54670641 | 100,00 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012341 | Prenájom svetelnej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 40,80 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Objednávka | |||||
| 20231000152023 | kontrola EPS/HSP za 1/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 16.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000162023 | vodné,stočné,zráž.-10.12.-9.1.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,70 € | 16.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000172023 | poist.klavírov,obrazov 17.02.23-16.02.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 4 794,93 € | 16.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000122023 | potiahnutie drevených kufrov -Tri kozliatka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 360,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012332022 | prenájom priestorov za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 216,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |