Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001622023 | nákup PHM - 2.pol. - 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Česká společnost pro platební | 27916693 | 130,23 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001612023 | prístup k elektron.nástroju 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 03.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001632023 | sťahovacie práce 16.2.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 372,00 € | 03.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500012445 | Toaletný papier + utierky kotúčové,ZZ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 223,40 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012446 | Tlač pozvánok a bulletinu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 547,68 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Objednávka | |||||
| 20231001582023 | DOBROPIS hosting avfx_1 - 1.3.23-1.10.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 197,42 € | 02.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001502023 | predpl.na platforme DAfilms 1.3.23-28.2.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DAFilms Slovensko | 53033531 | 405,00 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001512023 | plyn za 3/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 573,82 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001522023 | občerstvenie zasadnutie 23.2.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 73,20 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001552023 | plyn za 3/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 626,74 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001562023 | plyn za 3/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 681,25 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001572023 | inverzný materiál FOMAPAN "Umčo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOMA BOHEMIA spol. s r.o. | 62024078 | 317,78 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001532023 | balík služieb BOZP a PPO 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 02.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001542023 | gastrokarty 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 581,11 € | 02.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500012441 | Špeciál. servis 4K barco projektora | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AV MEDIA SYSTEMS a.s. | 48108375 | 302,07 € | 01.03.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012442 | 10ks EMC 2TB 7.2k 3.5in 6Gb HDD ISILON | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 090,00 € | 01.03.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012443 | Podložka na cvičenie StromRed- Yoga mat8 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 360,00 € | 01.03.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | |||||
| 4500012444 | Ubytovanie 26.3-27.3.2023, 1-noc | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hotel Arcus | 36794767 | 61,70 € | 01.03.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | |||||
| 20231001382023 | látka-strečový satén - insc. Caligula | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CUT PRODUCTION, s.r.o. | 52736121 | 648,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001392023 | prenájom kamer.techniky "Človečipsy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 72,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra |