Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011721 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 69,65 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Objednávka | |||||
| 4500011722 | Kancelársky papier A4 - 21 krabíc | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 418,94 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Objednávka | |||||
| 20221002112022 | stravné lístky 4/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 679,16 € | 24.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002062022 | ubytovanie 25.-26.3.22"Ešte tá slovenská.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslava Mošková | 52043771 | 118,00 € | 23.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002092022 | ubytovanie 21.-22.3.22"Ešte tá slovenská.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szlovákia Magyar Cserkészszovetség | 17641896 | 73,98 € | 23.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 4500011715 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 446,94 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Objednávka | |||||
| 4500011716 | Odborné publikácie (kníh) podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 258,96 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Objednávka | |||||
| 4500011717 | Odborné publikácie podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 1 533,83 € | 23.03.2022 | 27.03.2022 | Objednávka | |||||
| 20221002072022 | produkčné práce VFF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karolína Doktoríková | 51453185 | 400,00 € | 23.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002082022 | Zabezpečenie guest service VFF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Erika Paulinská-Božena | 48322016 | 600,00 € | 23.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 4500011712 | Ubytovanie pre štáb (8 osôb) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslava Mošková | 52043771 | 118,00 € | 22.03.2022 | 26.03.2022 | Objednávka | |||||
| 4500011713 | Prenájom kamerovej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 126,00 € | 22.03.2022 | 26.03.2022 | Objednávka | |||||
| 4500011714 | Stravné lístky na mesiac 4/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 680,00 € | 22.03.2022 | 26.03.2022 | Objednávka | |||||
| 20221002052022 | ubytovanie 15.-16.3.22 Tyllner Ľubomír | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 58,70 € | 22.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001952022 | údržba infor.systému 2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 21.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001962022 | ubytovanie 9.-13.3.22 "Mikuláš Vareha" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kamenecké o.z. | 35547545 | 142,40 € | 21.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001982022 | Tlač plagátov "Plánka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 56,94 € | 21.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001992022 | Tlač plagátov "Sen o pralese" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 44,15 € | 21.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002002022 | Tlač plagátov "Rodinné striebro" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 81,60 € | 21.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002012022 | Tlač bulletinu "Plánka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 249,60 € | 21.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra |