Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007002022 | IP kamera 4 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Insomnium, s.r.o. | 46590129 | 2 751,96 € | 27.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012034 | Servis už existujúcich žalúzií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 127,20 € | 27.07.2022 | 31.07.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012035 | Montáž nových žalúzií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 5 673,04 € | 27.07.2022 | 31.07.2022 | Objednávka | |||||
| 20221006952022 | MT Samsung Galaxy S20 (Ing.Cibulčíková) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 340,05 € | 26.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006962022 | MT Samsung Galaxy S20 (doc.Heinzová) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 338,20 € | 26.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012033 | Stravné lístky na mesiac 8/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 570,50 € | 26.07.2022 | 30.07.2022 | Objednávka | |||||
| 20221006942022 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 571,84 € | 25.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006932022 | oprava VZT zariadenia - DF Svoradova 4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 940,00 € | 25.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012032 | zásobník na toaletný papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 221,76 € | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Objednávka | |||||
| 20221006922022 | zapožič.výprav.prostriedkov "Torzia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 23,76 € | 21.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012030 | Tepovanie kobercov-130m2+parkovné | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bodytep | 32164980 | 220,00 € | 21.07.2022 | 25.07.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012031 | Monitoring vnútornej kanalizácie - FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 564,00 € | 21.07.2022 | 25.07.2022 | Objednávka | |||||
| 20221006912022 | vodné,stočné,zráž. 18.6.-17.7.22-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 436,90 € | 21.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012029 | Prenájom kostýmov a rekvizít | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 20.07.2022 | 24.07.2022 | Objednávka | |||||
| 20221006872022 | mesačná kontrola EPS 7/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 19.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006892022 | anglický roh zn. Gebruder Monning | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MUSICTECH Slovakia s.r.o. | 45328111 | 9 500,00 € | 19.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012028 | Služby pomocného technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Komár | 50232029 | 750,00 € | 19.07.2022 | 23.07.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012027 | Prenájom kamerovej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Art Academy s.r.o. | 47198796 | 1 500,00 € | 19.07.2022 | 23.07.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012026 | Ročný členský poplatok v ELIA | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alab-Lab 106 | 1 585,00 € | 19.07.2022 | 23.07.2022 | Objednávka | ||||||
| 20221006882022 | nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 120,80 € | 18.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra |