Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012110 | Ubytovanie hosťa projektu KTT Connection | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 246,80 € | 14.09.2022 | 18.09.2022 | Objednávka | |||||
| 20221008292022 | kontrola EPS/HSP za 9/22 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 14.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008282022 | popl.mobil.telefón za obd. 8.9.22 - 7.10.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 497,42 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008252022 | Kacelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 211,15 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008322022 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 873,90 € | 13.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012101 | Moderovanie podujatia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | H.R.O.CHIQUE s.r.o. | 54499500 | 300,00 € | 13.09.2022 | 17.09.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012102 | Výučba predmetu: Spoločenský tanec | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Modrovský | 44079630 | 614,40 € | 13.09.2022 | 17.09.2022 | Objednávka | |||||
| 20221008242022 | prenájom licencií - 19.9.22 - 19.9.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | C-Engineering spol. s r.o. | 36497959 | 444,00 € | 13.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008222022 | Toaletný papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 717,60 € | 13.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008232022 | čistiace,hyg. a kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 610,33 € | 13.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008262022 | poštovné 8/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 52,75 € | 13.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012096 | Tlač ročenky-Absolventi 2021/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 810,00 € | 12.09.2022 | 16.09.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012097 | Prenájom licencií od 19.9.22 do 19.9.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | C-Engineering spol. s r.o. | 36497959 | 444,00 € | 12.09.2022 | 16.09.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012098 | Osvetlenie KS Dvorana HTF VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 35 352,72 € | 12.09.2022 | 16.09.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012099 | Obedy a večere v bufete Basa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 1 310,50 € | 12.09.2022 | 16.09.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012100 | Ubytovanie s raňajkami | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 180,00 € | 12.09.2022 | 16.09.2022 | Objednávka | |||||
| 20221008212022 | Tlač ročenky-Absolventi 2021/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 810,00 € | 12.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008192022 | údržba infor.systému 8/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 12.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008172022 | audit,ladenie a servis klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Radek Charvát | 49441272 | 1 121,00 € | 12.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008182022 | tlač propag.mater. Medzinárod.husľová súťaž | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 373,50 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |