Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221008862022 | kancelársky materiál+kancel.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 442,52 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008852022 | kancelársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 64,80 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008942022 | tlač časopisu Tempo 1-2/2022 150ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 493,20 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008812022 | prístup k elektron.nástroju 9/22 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 06.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008822022 | el.energia za 10/22 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,67 € | 06.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008832022 | voda z povrch.odtoku za 9/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 06.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012148 | Toaletný papier Tork Smart One | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 895,32 € | 05.10.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 20221008712022 | servis výťahu za 3.štvrťrok 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 183,45 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008722022 | plyn za 10/22 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 603,07 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008732022 | plyn za 10/22 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 23 743,66 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008742022 | plyn za 10/22 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 341,78 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008752022 | el.energia za 10/22 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 10 600,00 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008802022 | výmena regulátora plynu Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Europlyn, s.r.o. | 35893885 | 2 238,00 € | 04.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012147 | Kancelársky materiál - Pon.č.20717 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 239,86 € | 04.10.2022 | 08.10.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012146 | Kancelársky materiál - Pon.č.20718 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 149,57 € | 04.10.2022 | 08.10.2022 | Objednávka | |||||
| 20221008782022 | ubytovanie 27.-29.9.22 - ŠT AFT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORTOPATH s.r.o. | 45526150 | 1 649,52 € | 04.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008792022 | prenájom priestorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 216,00 € | 04.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008772022 | prev.popl. k DLC7252 - BL679DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JM Support s.r.o. | 48118770 | 146,88 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008762022 | okuliare na virtuálnu realitu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 412,50 € | 04.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008662022 | Zelenšia filmová produkcia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art. Simona Bago Móciková | 51029421 | 150,00 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra |