Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221009012022 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 9/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 984,14 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009032022 | vyúčtov.el.energie za 9/22 -Zochova,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 528,36 € | 10.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008872022 | servis výťahu za 9/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012153 | Tlač kartičiek pol.č.26, - 150ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 37,80 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012152 | Tlač plagátov: | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 40,20 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012151 | Prenájom 10ks tuli vakov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JRK-Trade Slovakia, s.r.o. | 47002743 | 180,00 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012150 | Inzercia (tlačová správa) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | W Press a.s. | 35907266 | 150,00 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| 20221009092022 | za telefón za 9/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 469,40 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008912022 | popl.mobil.telefón za 9/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008972022 | kancelársky materiál+kancel.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 149,57 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008932022 | výmena elekt.rozvodov kam.systém Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 231,63 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008952022 | sprievodcovské služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Zuzna Godárová | 47107677 | 60,00 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008962022 | tlač plagátov,bulletinov do inscenácií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 107,64 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008982022 | prietok.ohrievač HAKL 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HA-KL spol. s r.o. | 17323525 | 136,72 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008882022 | za telefón za 9/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,93 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008892022 | za telefón za 9/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008902022 | za telefón za 9/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008922022 | za telefón za 9/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012149 | Prietokový ohrievač HAKL BD 15s zásobník | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HA-KL spol. s r.o. | 17323525 | 136,70 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| 20221008842022 | kancel.potreby + kancel.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 666,40 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |