Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221009522022 | meranie spotreby paliva-Peugeot Expert | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D | 14255791 | 405,60 € | 26.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012183 | Chem. a ručné čistenie talárov,klobúčík. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | 45386765 | 979,60 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012184 | Kopír.papier A4Danube/next | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 451,20 € | 25.10.2022 | 29.10.2022 | Objednávka | |||||
| 20221009492022 | osvetlenie Dvorany | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 35 352,72 € | 25.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009462022 | ZOD 61/VŠMU/2022-obnova,rekonštr.svetiel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 20 940,00 € | 25.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012181 | Preklad interných predpisov VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASPENA, s.r.o. | 35845040 | 924,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012182 | Autorský dozor II.časť zml. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNGROUP s.r.o. | 43991122 | 2 160,00 € | 24.10.2022 | 28.10.2022 | Objednávka | |||||
| 20221009422022 | kancel.potreby + kancel.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 234,58 € | 24.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009442022 | zabezpečenie reklamy na soc.sieťach-ÁČKO 22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Murmur Films s.r.o. | 54381801 | 990,00 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009482022 | Preškolenie BaOZ a OPP | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 480,00 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012180 | Tlač plagátov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 216,00 € | 21.10.2022 | 25.10.2022 | Objednávka | |||||
| 20221009402022 | Servis vozidla Octavia BL217MK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 419,83 € | 21.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009412022 | tlač plagátov k výstave | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 216,00 € | 21.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009432022 | autorský dozor - ZoD 135/VŠMU/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNGROUP s.r.o. | 43991122 | 2 160,00 € | 21.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009452022 | svetelná technika a osvetlenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 248 721,74 € | 21.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009512022 | čistenie talárov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rýchločistiareň Bratislava, s.r.o. | 45386765 | 979,60 € | 21.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009392022 | vodné,stočné,zráž. 18.9.-17.10.22-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 622,68 € | 21.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012179 | Ubytovanie s raňajkami 4.-5.11.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 312,24 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Objednávka | |||||
| 20221009362022 | tlač plagátov - Otvárací koncert sezóny | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 40,20 € | 20.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009372022 | tlač knihy "Tanec.sk 2021" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 208,56 € | 20.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra |