Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221009792022 | plyn za 11/22 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 603,07 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009802022 | plyn za 11/22 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 23 743,66 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009822022 | oprava kopírovacieho stroja | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alfa office s.r.o. | 35955333 | 193,20 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009832022 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 10/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012195 | Ubytovanie zahraničných hostí | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 380,20 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012196 | Člen.popl. v EUNIS Slovensko za r.2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUNIS-SK | 31784941 | 350,00 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Objednávka | |||||
| 20221009702022 | spracovanie archivných dokumentov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.Michalja Kotočová | 17469627 | 24 000,00 € | 02.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009712022 | Ubytovanie hosťa "Áčko 2022" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 185,10 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009722022 | práce zvukového technika "Áčko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | W Press a.s. | 35907266 | 192,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009732022 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009742022 | Prenájom zvukovej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bohéma s.r.o. | 51836637 | 504,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009752022 | reklamná kampaň "Áčko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Citylife.sk s.r.o. | 50965786 | 250,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009762022 | práce zvukového technika "Áčko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | WAX, s.r.o. | 52644049 | 180,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009682022 | el.energia za 11/22 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 10 600,00 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009692022 | preklad zo SJ do AJ interné smernice | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASPENA, s.r.o. | 35845040 | 924,00 € | 02.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 4500012192 | Prenájom osvetľovacej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 19,60 € | 28.10.2022 | 01.11.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012193 | Výroba kovovej konštrukcie podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef DURAS | 32071191 | 280,00 € | 28.10.2022 | 01.11.2022 | Objednávka | |||||
| 4500012194 | 3D tlačiareň Creality Ender 3 V2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 255,19 € | 28.10.2022 | 01.11.2022 | Objednávka | |||||
| 20221009622022 | servisný posudok na majetok na vyradenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Servis elektroniky s.r.o. | 36285421 | 93,36 € | 28.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009652022 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS 9/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 28.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |