Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003402021 | architekt.práce + autorský dozor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľudovít Urban | 11922532 | 5 800,00 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003422021 | materiál (pierka) do insc. "Palculienka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AT DIZAJN, s.r.o. | 53104862 | 146,95 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003452021 | stravné lístky 5/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 22 071,74 € | 06.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003432021 | vyúčtov.plynu za 4/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 895,76 € | 06.05.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 4500010978 | PCR testy na ochorenie Covid-19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 110,70 € | 05.05.2021 | 09.05.2021 | Objednávka | |||||
| 4500010979 | Prenájom kamerovej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UpArt pictures s.r.o. | 53078497 | 1 500,00 € | 05.05.2021 | 09.05.2021 | Objednávka | |||||
| 4500010980 | Prenájom nebytového priestoru | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Obec Tomášikovo | 00306223 | 1 500,00 € | 05.05.2021 | 09.05.2021 | Objednávka | |||||
| 4500010981 | Svetelná technika podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 720,00 € | 05.05.2021 | 09.05.2021 | Objednávka | |||||
| 4500010982 | Svetelná tech. podľa KZ č.043/VŠMU/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 73 807,20 € | 05.05.2021 | 09.05.2021 | Objednávka | |||||
| 20211003292021 | testovanie na COVID-19 (Buranovský Daniel) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 36,90 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003302021 | testovanie na COVID-19 (Gajan Ivan) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 36,90 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003312021 | testovanie na COVID-19 (Pechanec Róbert) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 36,90 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003382021 | servis výťahu za 4/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003392021 | servis výťahu za 4/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003372021 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 102,00 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500010974 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 339,76 € | 04.05.2021 | 08.05.2021 | Objednávka | |||||
| 4500010975 | Toner Canon FX-10 do tl.Canon MF4370dn | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 102,00 € | 04.05.2021 | 08.05.2021 | Objednávka | |||||
| 4500010976 | Stravné lístky na mesiac 5/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 22 640,00 € | 04.05.2021 | 08.05.2021 | Objednávka | |||||
| 4500010977 | Občerstvenie na zasadnutie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 124,00 € | 04.05.2021 | 08.05.2021 | Objednávka | |||||
| 20211003322021 | hygienické potreby - TP Jumbo 240 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 316,80 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra |