Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1883
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500010117 | Tlač vizitiek podľa cen.p.č.10545 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 39,60 € | 06.02.2020 | 10.02.2020 | Objednávka | |||||
| 20201000792020 | členský popl.SANET 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000822020 | servis výťahu za 1/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000832020 | upratovanie za 2/2020 - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 300,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000802020 | prenájom tlač.zar.+kliky za 1/20(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 66,32 € | 05.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000842020 | ročná kontrola EPS/PR - DF VŠMU,Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 882,32 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 4500010116 | Maliarské a elektro práce v obj.DF VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 1 929,92 € | 05.02.2020 | 09.02.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010115 | Ubytovanie pre p.Christina Ghiadri | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 370,20 € | 05.02.2020 | 09.02.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010114 | Výučba predmetu v LS 2019/20: | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 450,00 € | 05.02.2020 | 09.02.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010113 | Výučba predmetu LS 2019/20: | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daniel Hall | 50501241 | 945,00 € | 05.02.2020 | 09.02.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010112 | PC, monitor, tlačiaren: | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 3 672,00 € | 05.02.2020 | 09.02.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010111 | Kancelársky nábytok podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 2 080,80 € | 05.02.2020 | 09.02.2020 | Objednávka | |||||
| 20201000782020 | osvetľovacie práce "NUDA" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 250,00 € | 04.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000772020 | prístup k elektron.nástroju 1/20 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 04.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000682020 | nákup PHM - 2.pol. - 1/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 94,99 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000692020 | el.energia za 2/2020 - Zochova(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000732020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 354,95 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000752020 | prenájom osvetľ.techniky "Čierna" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 33,60 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000762020 | prenájom kamer.techniky "Súdnosť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MASAHIfilms, s.r.o. | 47545461 | 90,00 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000702020 | plyn za 2/20 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 957,00 € | 03.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra |