Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201010712020 bezpečnostné značenie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 FORK, s.r.o. 44311061 44,62 € 26.11.2020 18.12.2020 Faktúra
20201010702020 rámy na plagáty 12 ks Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Ing. Rastislav Ďurica SOVACOMP 43175708 137,04 € 26.11.2020 19.12.2020 Faktúra
20201010722020 kontrola požiarnotechnických zariadení Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Zuzana Luptáková 47996081 959,00 € 26.11.2020 23.12.2020 Faktúra
20201010692020 konzultácie-použ.slov.posunk.jazyka Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Myslím-centrum kultúry Nepočujúcich 30799813 726,00 € 26.11.2020 24.12.2020 Faktúra
20201010682020 licencie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 G-Tec Professional s.r.o. 35868929 610,20 € 26.11.2020 02.01.2021 Faktúra
20201010482020 catering - zasad. kolegia rektora 4.11.20 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Ján Fajkoš 32081138 36,00 € 25.11.2020 16.12.2020 Faktúra
20201010492020 catering - ved.a umelecká rada 25.11.20 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Ján Fajkoš 32081138 160,00 € 25.11.2020 16.12.2020 Faktúra
20201010532020 tlač pozvánok,roll up,plagátov -"Áčko 2020" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ORMAN spol. s r.o. 17325609 310,50 € 25.11.2020 18.12.2020 Faktúra
20201010542020 prenájom techniky na 2 FD "Nemáš oheň ?" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Júlia Bohrnová 32190026 113,20 € 25.11.2020 16.12.2020 Faktúra
20201010552020 prenájom techniky "Klamári,tuláci a ..." Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Júlia Bohrnová 32190026 39,34 € 25.11.2020 16.12.2020 Faktúra
20201010612020 reklamná kampaň "Áčko 2020" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Citylife.sk s.r.o. 50965786 250,00 € 25.11.2020 18.12.2020 Faktúra
20201010502020 sťahovacie práce Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 EMER Group, s.r.o. 44885989 780,00 € 25.11.2020 18.12.2020 Faktúra
20201010512020 sťahovacie práce Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 EMER Group, s.r.o. 44885989 624,00 € 25.11.2020 18.12.2020 Faktúra
20201010522020 sťahovacie práce Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 EMER Group, s.r.o. 44885989 120,00 € 25.11.2020 18.12.2020 Faktúra
20201010562020 deratizačné práce Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 DE - LK s.r.o. 44489587 440,00 € 25.11.2020 18.12.2020 Faktúra
20201010572020 sťahovacie práce Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 EMER Group, s.r.o. 44885989 612,00 € 25.11.2020 18.12.2020 Faktúra
20201010582020 sťahovacie práce Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 EMER Group, s.r.o. 44885989 120,00 € 25.11.2020 18.12.2020 Faktúra
20201010592020 sťahovacie práce Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 EMER Group, s.r.o. 44885989 192,00 € 25.11.2020 18.12.2020 Faktúra
20201010602020 sťahovacie práce Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 EMER Group, s.r.o. 44885989 312,00 € 25.11.2020 18.12.2020 Faktúra
20201010642020 nákup mediál.priestoru Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 REFRESHER Media s.r.o. 50676946 720,00 € 25.11.2020 23.12.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »