Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1883
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005332020 | prenájom kancel.priestorov+služby 7-9/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 6 110,10 € | 06.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009762020 | ZoD 24/VŠMU/2020-chladenie vybraných miest. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 73 263,50 € | 06.07.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005172020 | výroba pultov,konzol pod techniku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 800,00 € | 03.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005202020 | práca kamer.operátora "IQ13" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Blanár | 48211826 | 200,00 € | 03.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005232020 | servis výťahu za 6/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 03.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005242020 | servis výťahu za 6/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 03.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005252020 | nákup PHM - 2.pol. - 6/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 147,88 € | 03.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005322020 | výučba - "Úvod do psychológie 2" - LS 19/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KMCG s.r.o. | 51705664 | 259,20 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005292020 | aut.odmena za výrobu a šírenie zvuk.nosičov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 21,26 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005352020 | tonery 6ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 503,28 € | 03.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005212020 | havarij.poist. VW Transporter 4.9.20-3.9.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 138,88 € | 03.07.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 4500010380 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 891,22 € | 03.07.2020 | 07.07.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010379 | Prenájom osvetľovacej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 576,00 € | 03.07.2020 | 07.07.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010378 | Prenájom hracieho auta (policajného) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pardosa s.r.o. | 46097163 | 270,00 € | 03.07.2020 | 07.07.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010377 | Prenájom 7kW agregátu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Shining s.r.o. | 36742091 | 200,00 € | 03.07.2020 | 07.07.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010376 | Výroba,montáž a dod.technol.stola | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Media Tech Central Europe, a.s. | 35772581 | 3 456,00 € | 03.07.2020 | 07.07.2020 | Objednávka | |||||
| 20201005262020 | výroba a montáž inter.žalúzií - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslav Šimo - NICOL | 32171609 | 572,50 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005272020 | výroba a montáž inter.žalúzií - Svoradova 4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslav Šimo - NICOL | 32171609 | 819,17 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005152020 | kancelársky papier 25 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 71,70 € | 02.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005182020 | kancelársky papier 25 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 71,70 € | 02.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra |