Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1883
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500010389 | Vypožičani osvetľovacej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 214,20 € | 08.07.2020 | 12.07.2020 | Objednávka | |||||
| 20201005422020 | jarný servis VZT a klim.zariad. - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 2 380,80 € | 07.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005432020 | výr.a mont.exter.a inter.žalúzií -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslav Šimo - NICOL | 32171609 | 2 308,50 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005372020 | prístup k elektron.nástroju 6/20 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 07.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005382020 | údržba infor.systému za 6/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 07.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005412020 | el.energia za 7/20 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 07.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 4500010388 | VŠMU Ventúrska 3,Chlad.vybraných miest. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 88 800,90 € | 07.07.2020 | 11.07.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010387 | Lisovanie CD Šašinová/Zamborský | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DISKUS,s.r.o. | 34098861 | 1 063,44 € | 07.07.2020 | 11.07.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010386 | Žiarovky Osram HMI2500W/DXS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Adam a syn s.r.o. | 35842130 | 478,01 € | 07.07.2020 | 11.07.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010385 | Zabezpečenie domény festivalacko.sk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,14 € | 07.07.2020 | 11.07.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010384 | Prenájom plošiny | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELViP s.r.o. | 35892676 | 225,00 € | 07.07.2020 | 11.07.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010383 | Prenájom zvukovej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Samuel Škubla | 50435183 | 1 080,00 € | 07.07.2020 | 11.07.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010382 | Prenájom kamerovej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Lora films s.r.o. | 51339323 | 1 600,00 € | 07.07.2020 | 11.07.2020 | Objednávka | |||||
| 20201005312020 | výučba predmetu "Technika javiskovej reči" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslava Durná | VV | 152,00 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005342020 | ladenie a oprava klavírov 5-6/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 930,00 € | 06.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005362020 | servis výťahu za 2.štvrťrok 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 174,48 € | 06.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005392020 | voda z povrch.odtoku za 6/20- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 203,48 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005402020 | voda z povrch.odtoku za 6/20- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 45,35 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005302020 | prenájom tlač.zariadenia za 4-6/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 28,80 € | 06.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005442020 | ZoD 24/VŠMU/2020-chladenie vybraných miest. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 73 263,50 € | 06.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra |