Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1883
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201011602020 | výroba DVD "Áčko 2020 " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 103,80 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011612020 | sieťotlač ekolog.textílií "Áčko 2020 " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 2 511,00 € | 09.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201011562020 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 490,50 € | 09.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 4500010757 | Preklad textov ku akreditácii | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASPENA, s.r.o. | 35845040 | 0,00 € | 09.12.2020 | 13.12.2020 | Objednávka | |||||
| 20201011422020 | elektr.prolong. kariet ISIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 230,77 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011442020 | kontrola EPS/HSP za 12/20 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201011462020 | vypracov.podkladov k auditu organa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Galla-Organár | 46440810 | 250,00 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011472020 | fototechnika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FOTOVIDEOSHOP s.r.o. | 36638137 | 652,90 € | 08.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011432020 | PC,monitor, webcam, sluchátka ....... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 2 297,04 € | 08.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201011452020 | údržba infor.systému za 11/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 300,00 € | 08.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201011482020 | notebook,mikrofón,webcam,HDD ext.,USB Key | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 5 659,86 € | 08.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 4500010756 | Stravné lístky na mesiac 12/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 22 160,00 € | 08.12.2020 | 12.12.2020 | Objednávka | |||||
| 4500010755 | Prenájom techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT, s.r.o. | 46644423 | 124,80 € | 08.12.2020 | 12.12.2020 | Objednávka | |||||
| 20191015382019 | nákup PHM - 2.pol. - 12/2019 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 79,28 € | 07.12.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011292020 | DOBROPIS -kostra žaby - insc. " Palculienka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.Juraj Halama | 53231414 | 105,90 € | 07.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011282020 | za správu produkčného servera za 11/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 07.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011342020 | voda z povrch.odtoku za 11/20- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011392020 | výmena rozdel.UK - FTF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 3 297,30 € | 07.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011402020 | dodávka klimatiz.-miest.123 - FTF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 2 841,30 € | 07.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011302020 | konopné lano - insc. "Palculienka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Add.Pavlínek s.r.o. | 35920068 | 21,88 € | 07.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |