Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201000092020 členský poplatok ENCATC na r.2020 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ENCATC 500,00 € 14.01.2020 12.02.2020 Faktúra
20201000102020 stravné lístky 1/20 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 16 519,09 € 14.01.2020 15.02.2020 Faktúra
20191015612019 vyúčtov.el.energie za 12/19 -Zoch.,Ventúr. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 8 019,52 € 13.01.2020 31.01.2020 Faktúra
20191015672019 za správu produkčného servera za 12/19 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 AXON PRO spol. s r.o. 31387811 120,00 € 13.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20191015712019 prenájom tlač.zar.+kliky za 12/19(zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 31,64 € 13.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20191015772019 prenájom nebyt.priestorov "Leporelo z ...." Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Nadácia Cvernovka 50063421 100,00 € 13.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000072020 lic.údržba IS NUNTIO 2020 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 DIMANO, a.s. 30775094 712,80 € 13.01.2020 15.02.2020 Faktúra
20191015582019 za telefón za 12/2019 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,76 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20191015592019 voda z povrch.odtoku za 12/19- Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 222,29 € 10.01.2020 04.02.2020 Faktúra
20191015602019 voda z povrch.odtoku za 12/19- Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 49,76 € 10.01.2020 04.02.2020 Faktúra
20191015642019 za telefón za 12/2019 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 13,90 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20191015652019 za telefón za 12/2019 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 67,94 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20191015662019 za telefón za 12/2019 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,41 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20191015682019 kamerová technika - príslušenstvo Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 AVDigital, s.r.o. 35825987 360,00 € 10.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20191015692019 diagnostika dymostroja Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Adam a syn s.r.o. 35842130 72,00 € 10.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20191015702019 pamäťové médiá 24 ks Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 flex-it, s.r.o. 50603698 1 490,18 € 10.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20191015762019 za telefón za 12/2019 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 396,71 € 10.01.2020 04.02.2020 Faktúra
20201000062020 kontrola EPS/HSP za 1/20 - DF Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ALAM s.r.o. 35839465 84,00 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
20201000082020 upratovanie za 1/2020 - zmluva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 B Group, a.s. 35809027 300,00 € 10.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20191015542019 ladenie a opravy klavírov za 11-12/19 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 800,00 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »