Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001112021 | vodné,stočné,zráž. - 10.1.-9.2.21-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,98 € | 17.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001122021 | catering - zasad.KR VŠMU 25.2.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 138,50 € | 01.03.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001132021 | catering -26.2.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 186,50 € | 01.03.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001142021 | nákup PHM - 1.pol. - 2/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 22,24 € | 01.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001362021 | SKLZ Recoil 360 - Autorské projekty KBT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 58,98 € | 03.03.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000372021 | pásky na potlač etikiet | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 34,80 € | 27.01.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000882021 | el.energia za 3/21 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000922021 | notebook,tlačiareň, monitor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 957,85 € | 17.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001062021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROBOOKS s.r.o. | 36657701 | 328,86 € | 22.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001172021 | materiál do scénogr. -Rozvoj choreograf. .. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Think Trade s.r.o. | 46697641 | 7,90 € | 24.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001182021 | materiál do scénogr. -Rozvoj choreograf. .. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslav Katrenčík-Kremík | 32023154 | 26,00 € | 25.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001192021 | graf.návrhy plagátov - Od analýzy k .... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mário Budinský | 52716619 | 100,00 € | 25.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001202021 | prenájom priestorov "Samorast" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hradné údolie s.r.o. | 47453273 | 40,00 € | 01.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001212021 | projektové práce (prerábka kinosály) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Ľubomír Oláh | 31813356 | 480,00 € | 25.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001252021 | výmena kobercov s pokládkou | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LIMEX ČR, s.r.o. | 51689839 | 699,68 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001262021 | prenájom Adobe CC licencií 1.4.21-31.3.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 903,60 € | 02.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001312021 | servis výťahu za 2/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001322021 | servis výťahu za 2/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001332021 | nákup PHM - 2.pol. - 2/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 36,86 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001372021 | sieť.karty,redukcia,polica,ostatný materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 4 165,51 € | 17.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra |