Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1883
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000592020 | prenájom osvetľ.techniky "Ľad" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 30,00 € | 29.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000602020 | prenájom osvetľ.techniky "Janka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 117,65 € | 29.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000612020 | kancel.stolička MARKUS 2 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 278,00 € | 28.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000672020 | školenie-verejné obstarávanie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 174,00 € | 31.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000552020 | tlač knihy-Hledíková-Slovník bábkarskych .. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 300,30 € | 28.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000622020 | 8 ks akumulátorov CONST | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 400,00 € | 30.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000632020 | vyčistenie odpad.potrubia -VŠMU Svoradova 4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 406,57 € | 30.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000642020 | výučba "Herecká tvorba a ...." ZS 2019/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 420,00 € | 31.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000652020 | prekladateľské práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Lívia Filusová | 35001461 | 540,00 € | 31.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000662020 | prenájom kamer.techniky "Janka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUMPCAT, s.r.o. | 46644423 | 120,00 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000202020 | poistenie všeob.zodpovednosti za škodu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 285,80 € | 17.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000682020 | nákup PHM - 2.pol. - 1/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 94,99 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000692020 | el.energia za 2/2020 - Zochova(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000732020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 354,95 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000742020 | káble,redukcie,rozdvojky ..... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 138,88 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000752020 | prenájom osvetľ.techniky "Čierna" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 33,60 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000762020 | prenájom kamer.techniky "Súdnosť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MASAHIfilms, s.r.o. | 47545461 | 90,00 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000782020 | osvetľovacie práce "NUDA" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 250,00 € | 04.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000792020 | členský popl.SANET 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000822020 | servis výťahu za 1/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |