Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000182021 | plyn za 1/21 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012512020 | pracov.plášte 5ks -insc. "Palculienka" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sketch s.r.o. | 47024071 | 119,94 € | 14.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 4500010788 | Dodanie 20 bal.toalet. papiera | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 480,00 € | 14.01.2021 | 18.01.2021 | Objednávka | |||||
| 4500010789 | Čistiace a hygien.potreby podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 792,50 € | 14.01.2021 | 18.01.2021 | Objednávka | |||||
| 4500010790 | Výpočtová technika -Pt DNS4/čast 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 25 184,12 € | 14.01.2021 | 18.01.2021 | Objednávka | |||||
| 20211000122021 | notebook,tlačiareň, monitor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 748,09 € | 14.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000132021 | PC,monitor,skener, SW | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 7 657,09 € | 14.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000142021 | notebook DELL 5 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 5 790,00 € | 14.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000062021 | poistenie všeob.zodpovednosti za škodu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 285,80 € | 14.01.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000092021 | mesačná kontrola EPS 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012582020 | plyn-oprava k dokl.2020000053 z 9.1.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 295,87 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012602020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,00 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000102021 | nákup PHM - 1.pol. - 1/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 18,47 € | 18.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000192021 | plyn za 1/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000202021 | plyn za 1/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012612020 | kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 12,14 € | 18.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000082021 | el.energia za 1/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 18.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000152021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 4 062,00 € | 18.01.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012592020 | členské 12/2020-ISIC,REVIT,REVIS VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 590,00 € | 18.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000222021 | vodné,stočné 10.12.20- 9.1.21 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 20.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra |