Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500010814 | Výučba predmetu:Fyzika,optika,elektro. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Roman Dubnička - PSPL | 46560742 | 352,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | |||||
| 4500010815 | Výučba predmetu Estetika 2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Feel Art Academy, n.o. | 50563581 | 280,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | |||||
| 4500010816 | Výučba predmetu Anglický jazyk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daniel Hall | 50501241 | 960,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | |||||
| 4500010817 | Hosting webových stránok VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 504,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Objednávka | |||||
| 20201012352020 | prístup k elektron.nástroju 12/20 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 05.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012412020 | vyúčtov.plynu za 12/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 992,04 € | 07.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012442020 | vyúčtov.el.energie za 12/20 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 5 135,54 € | 13.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000022021 | výučba predmetu "Herecká tvorba a..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 420,00 € | 13.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000042021 | stravné lístky 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 871,37 € | 13.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000102021 | nákup PHM - 1.pol. - 1/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 18,47 € | 18.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000122021 | notebook,tlačiareň, monitor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 748,09 € | 14.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000132021 | PC,monitor,skener, SW | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 7 657,09 € | 14.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000142021 | notebook DELL 5 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 5 790,00 € | 14.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000192021 | plyn za 1/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000202021 | plyn za 1/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000212021 | stoličky 12 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Školex , spol.s r.o. | 31396763 | 542,14 € | 20.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000242021 | tepovanie kobercov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bodytep | 32164980 | 90,00 € | 20.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000252021 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 759,31 € | 21.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000262021 | toal.papier 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 494,40 € | 21.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000282021 | členský poplatok ENCATC na r.2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENCATC | 500,00 € | 21.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra |