Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1883
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201000712020 | plyn za 2/20 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 013,05 € | 03.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000722020 | plyn za 2/20 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 294,67 € | 03.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000732020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 354,95 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000742020 | káble,redukcie,rozdvojky ..... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 138,88 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000752020 | prenájom osvetľ.techniky "Čierna" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 33,60 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000762020 | prenájom kamer.techniky "Súdnosť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MASAHIfilms, s.r.o. | 47545461 | 90,00 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000772020 | prístup k elektron.nástroju 1/20 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 04.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000782020 | osvetľovacie práce "NUDA" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 250,00 € | 04.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000792020 | členský popl.SANET 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000802020 | prenájom tlač.zar.+kliky za 1/20(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 66,32 € | 05.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000812020 | periodiká na rok 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 253,96 € | 04.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
20201000822020 | servis výťahu za 1/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000832020 | upratovanie za 2/2020 - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 300,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000842020 | ročná kontrola EPS/PR - DF VŠMU,Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 882,32 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000852020 | servis výťahu za 1/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000862020 | voda z povrch.odtoku za 1/20- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,24 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000872020 | voda z povrch.odtoku za 1/20- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,56 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000882020 | prenájom tlač.zar.+kliky za 1/20(zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 35,41 € | 06.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000892020 | kancel.papier, kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 84,95 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000902020 | za správu produkčného servera za 1/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AXON PRO spol. s r.o. | 31387811 | 120,00 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |