| 20231008712023 |
3x set-vlaka+stojan "MFS 2023" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
48,24 € |
09.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008662023 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 7/23 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
27 463,85 € |
08.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500012869 |
Servisná a mat.zml.Kyocera 2552ci-kvest. |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
3 105,60 € |
07.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 20231008642023 |
servis výťahu za 7/23 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
NÉMETH Lift, s.r.o. |
31426310 |
|
148,00 € |
07.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008652023 |
výroba CD - Flauta, Prochác, Janáček |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
DISKUS,s.r.o. |
34098861 |
|
3 200,21 € |
07.08.2023 |
|
|
02.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008622023 |
prenáj.tlač.zar.- 7/23 (0219062020037-rekt) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
73,59 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008612023 |
servis.paušál,kliky 7/23-SMZ 0211042022042 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
13,80 € |
07.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008632023 |
el.energia za 8/23 - Svoradova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
132,23 € |
07.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500012867 |
LED stropné svietidlá |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
eLED s.r.o. |
51881969 |
|
178,36 € |
04.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 4500012868 |
Výroba CD:Turčinová,Remencová,Prochác |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
DISKUS,s.r.o. |
34098861 |
|
298,80 € |
04.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 20231008552023 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ekoslužby s.r.o. |
50586106 |
|
348,00 € |
04.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008522023 |
lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 7/23 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
DIMANO, a.s. |
30775094 |
|
552,00 € |
04.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008582023 |
za telefón za 7/23 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
375,13 € |
04.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008562023 |
za telefón za 7/23 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,57 € |
04.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008572023 |
za telefón za 7/23 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
04.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008592023 |
za telefón za 7/23 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,41 € |
04.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008602023 |
za telefón za 7/23 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,94 € |
04.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008532023 |
voda z povrch.odtoku za 7/23- Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
56,70 € |
04.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008542023 |
stropné svietidlá DF |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
eLED s.r.o. |
51881969 |
|
178,35 € |
03.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008512023 |
nákup PHM 7/2023 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
134,22 € |
03.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
