DD21 s.r.o.
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 2583
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500071106 | Servisné práce podľa montážneho listu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 45,60 € | 19.07.2021 | 25.07.2021 | Objednávka | |||||
| 20211018932021 | batéria do UPS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 71,04 € | 30.06.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| 4500071288 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 7 165,44 € | 30.06.2021 | 22.08.2021 | Objednávka | |||||
| 4500071289 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 6 266,11 € | 30.07.2021 | 22.08.2021 | Objednávka | |||||
| 4500071417 | Toner Xerox 3325/3315/ 106R02312 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 300,00 € | 02.09.2021 | 06.09.2021 | Objednávka | |||||
| 20211019952021 | FZO Servisné práce poľa mont. listu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 16,20 € | 08.07.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211024202021 | fa.za servis kopír.strojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 6 266,11 € | 03.08.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211024172021 | fa.za servis kopír.strojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 7 165,44 € | 01.07.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| 4500071531 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 362,04 € | 31.08.2021 | 21.09.2021 | Objednávka | |||||
| 4500071581 | Diagnostika zariadenia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 10,80 € | 20.09.2021 | 25.09.2021 | Objednávka | |||||
| 4500071676 | Toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 288,00 € | 29.09.2021 | 03.10.2021 | Objednávka | |||||
| 20211026882021 | Nákup kancel. potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 300,00 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211028012021 | Oprava VT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 10,80 € | 21.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 4500071797 | Diagnostikla a servis zariadenia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 21,60 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Objednávka | |||||
| 4500071819 | výmena dielu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 34,44 € | 28.09.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
| 20211027412021 | fa.za servis kopír.zariad.8/2021 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 362,04 € | 06.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211027362021 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 211,20 € | 16.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211021422021 | FZO Servisné práce poľa mont. listu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 45,60 € | 20.07.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 4500071843 | Oprava kop.zariadenia WC 7225 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 10,80 € | 08.10.2021 | 16.10.2021 | Objednávka | |||||
| 4500071878 | servis a údržba kopírovacích zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 819,30 € | 30.09.2021 | 17.10.2021 | Objednávka |