PC SEMA, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PC SEMA, s.r.o.
  • IČO: 36426041
  • Adresa: Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221030512022 postrek.pištol Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 20,64 € 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
4500086860 Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 21,72 € 28.02.2022 11.03.2022 Mgr. Jaroslav Hochmann riaditeľk ŠD Objednávka
20221006282022 údržbársky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 21,72 € 02.03.2022 02.04.2022 Faktúra
4500071507 Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 25,58 € 31.12.2018 13.01.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
20181063882018 materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 25,58 € 31.12.2018 13.02.2019 Faktúra
4500066410 Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 27,60 € 08.02.2018 10.03.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
20181005092018 materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 27,60 € 19.02.2018 29.03.2018 Faktúra
4500073074 Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 29,57 € 09.05.2019 14.05.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
20191015922019 materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 29,57 € 02.05.2019 11.06.2019 Faktúra
4500081475 Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 30,00 € 31.12.2020 22.01.2021 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Objednávka
20201052852020 vodoinst.material Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 30,00 € 12.01.2021 09.02.2021 Faktúra
4500094668 Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 31,20 € 31.07.2023 21.08.2023 doc. MVDr. Oskar NAGY, PhD. prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou Objednávka
20231029302023 údržbársky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 31,20 € 01.08.2023 15.09.2023 Faktúra
4500060393 Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 38,04 € 31.01.2017 19.02.2017 Mgr. Jaroslav Hochmann riaditeľ ŠD UVLF Objednávka
20171004252017 materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 38,04 € 31.01.2017 23.03.2017 Faktúra
4500096750 Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 40,80 € 31.12.2023 09.01.2024 MVDr. Martin Tomko prorektor pre vzdelávanie Objednávka
4500053530 Toner rozmnožovacie stroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 45,60 € 13.11.2015 20.11.2015 Prof. MVDr. Ján Danko, PhD. vedúci katedry Objednávka
20151049502015 materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 45,60 € 20.11.2015 15.12.2015 Faktúra
4500072844 Vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 47,52 € 22.03.2019 21.04.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
20191014142019 vodoinštalačný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PC SEMA, s.r.o. 36426041 47,52 € 17.04.2019 15.05.2019 Faktúra