Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019162025 | kovový regál 2x | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KONIMPEX, spol. s r.o. | 36174874 | 667,77 € | 07.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019172025 | §11-VF stolík Tobago | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AGATA SPÓLKA AKCYJNA | 84,56 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019182025 | terminál TV286409 UL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 172,41 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019192025 | terminál TV286410 UL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 24,57 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019222025 | vývoz žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 276,38 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019302025 | §69-publikačný poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MDPI AG | 2 363,52 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019312025 | konf.popl.VII.LD - L.Peňazziová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ústav zoológie SAV, v.v.i. | 00679097 | 250,00 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019332025 | §69-jazyková úprava | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Elsevier B.V. | 269,00 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019342025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 39,73 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019352025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 146,05 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019362025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 29,16 € | 07.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019372025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 22,28 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019382025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 11,34 € | 07.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019392025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 15,78 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019402025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 37,08 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019412025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 340,93 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021372025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHOENIX | 34142941 | 32,30 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019092025 | psycholg.poradenstvo 04/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Centrum osobnostného rozvoja | 52802086 | 699,93 € | 07.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019202025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 181,94 € | 07.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019212025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 428,41 € | 07.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019232025 | servis a aktual. SW | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 518,52 € | 07.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019242025 | stravné E-kupóny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 27 562,74 € | 07.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019252025 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 54,12 € | 07.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019262025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 140,92 € | 07.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019272025 | záhradkárske potr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Marie Fritzová - ROYAL GARDEN | 40914488 | 47,83 € | 07.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019282025 | záhradkárske potr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Marie Fritzová - ROYAL GARDEN | 40914488 | 1 024,00 € | 07.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019292025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 351,78 € | 07.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019322025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 723,17 € | 07.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019422025 | vyúčt.plynu 04/25 UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12 257,78 € | 07.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019432025 | vyúčt.plynu 04/25 ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7 875,34 € | 07.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra |