Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251024832025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 535,05 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024842025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 287,82 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024862025 | záhradn. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Marie Fritzová - ROYAL GARDEN | 40914488 | 78,40 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024992025 | strihací strojček | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 133,65 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025012025 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 313,28 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025022025 | IT príslušenstvo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 313,65 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025032025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 191,88 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025082025 | §69-zábradlie k vyhnojovacej Rampe | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 6 674,41 € | 04.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025092025 | strava MŠ 05 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 825,60 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025102025 | prenájom pracovnej plošiny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AUTOCENTRUM DULEBA, spol.s.r.o. | 36496855 | 73,80 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025482025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Canin Czech & Slovak | 46342168 | 77,97 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024172025 | Obnova P1 (0HV0301) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 70 339,23 € | 04.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024192025 | zrážková voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 326,91 € | 04.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024212025 | vodné, stočné,zrážky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 5 288,82 € | 04.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024772025 | laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. | 50159402 | 1 554,50 € | 04.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024822025 | telekom. služby 05 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 352,01 € | 04.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024852025 | telekom. služby 05 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,25 € | 04.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024872025 | IT príslušenstvo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 81,43 € | 04.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024882025 | interný disk | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 88,56 € | 04.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024892025 | IT príslušenstvo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 554,73 € | 04.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024962025 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 44,28 € | 04.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024972025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 201,72 € | 04.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024982025 | interný disk | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 131,61 € | 04.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025002025 | stravné E-kupóny_navýš.zostatku | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 26 602,32 € | 04.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025042025 | tonery_Erasmus+ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 543,43 € | 04.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025062025 | kancel. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 27,74 € | 04.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025072025 | dodatok PD Rozrabkáreň zveriny - oporný múr | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | mars pro, s.r.o. | 43911633 | 2 755,20 € | 04.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025112025 | §69-P5-kancel.zariad. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 4 693,16 € | 04.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025532025 | prenájom pracovnej plošiny JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AUTOCENTRUM DULEBA, spol.s.r.o. | 36496855 | 123,00 € | 04.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024652025 | §69-mýtne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | W.A.G. payment solutions, a.s. | 26415623 | 26,06 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra |