Faktúry
Počet záznamov: 5202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161033302016 | Tovar, služba, práca | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 14,10 € | 01.08.2020 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20191058442019 | predpaltne casopis | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 23,00 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058452019 | predpaltne casopis | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 23,00 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058592019 | predpaltne programu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Kros a.s. | 31635903 | 1 488,98 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058602019 | predpaltne casopis | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Kros a.s. | 31635903 | 146,24 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058662019 | kyslikovy koncentrator | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Kyslík pro život, s.r.o. | 28589572 | 912,50 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058812019 | plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 202,40 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058822019 | plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 205,80 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058872019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,58 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058882019 | zemny plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 46 833,05 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058892019 | zemny plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 10 968,60 € | 20.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058342019 | plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 301,04 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058352019 | zemny plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 126,08 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058362019 | zemny plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 203,94 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058372019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 999,85 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058382019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 316,88 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058392019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 29 675,15 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058402019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 105,32 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058412019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 946,34 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058422019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4 282,60 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058432019 | predplatne casopisy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | M&M vydavateľstvo Petrík, Prešov | 33952311 | 38,00 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191057842019 | labor.material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | 408,00 € | 07.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058152019 | predpaltne casopis | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Profi Press Sk, s.r.o. | 45348723 | 19,20 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058322019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 835,91 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058332019 | plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 10 820,28 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191057712019 | PHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 518,92 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191057722019 | telek.sluzby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,94 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191057732019 | telek.sluzby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 368,22 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191057742019 | labor.sluzby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABOKLIN s.r.o. | 44898444 | 47,88 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191057752019 | voda balena | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 433,08 € | 03.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra |