Faktúry
Počet záznamov: 5202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005582020 | zníženie energ. nároč.P36 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Chemkostav, a.s. | 36191892 | 166 915,61 € | 02.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001652020 | zníženie energ. nároč.P36 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Chemkostav, a.s. | 36191892 | 135 081,65 € | 04.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201051012020 | stavebné práce P39 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 123 644,95 € | 11.12.2020 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201023202020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 121 708,62 € | 14.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002272020 | dobropis_dodav.k fa:310190023_P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF v Košiciach | 00397474 | 118 187,74 € | 27.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002282020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 118 128,31 € | 27.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038712020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 100 956,10 € | 20.10.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201051092020 | zníženie energ. nároč.P12 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Reinter s r.o. | 46005218 | 97 631,26 € | 18.12.2020 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201017672020 | stavebne prace | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 95 413,24 € | 10.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009042020 | rekonštrukcia oplotenia UVLF_4.časť | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 94 078,76 € | 27.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201026712020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 87 265,30 € | 07.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201014572020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 86 539,27 € | 15.05.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201018282020 | implement.IS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LYNX-spol.s ručením obmedzeným | 00692069 | 85 191,40 € | 15.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011552020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 83 979,50 € | 12.03.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008172020 | P.17-Zníž.energet. nároč.-staveb.práce | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 83 939,40 € | 11.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201029932020 | implementacia syst | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LYNX-spol.s ručením obmedzeným | 00692069 | 81 751,10 € | 02.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201047302020 | privod vody | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 80 000,00 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007012020 | implement.soft. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LYNX-spol.s ručením obmedzeným | 00692069 | 79 294,43 € | 10.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201040052020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 69 992,45 € | 18.09.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024942020 | sietove zariadenia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 65 694,00 € | 27.07.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201016202020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 64 659,93 € | 08.04.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002952020 | zemny plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 59 329,84 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036092020 | stavebne prace | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 58 333,33 € | 06.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201051022020 | stavebné práce P39 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 56 628,18 € | 11.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201002842020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 55 255,98 € | 11.02.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201014582020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 54 404,74 € | 15.05.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201024272020 | anatomické modely zvierat | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KVANT, FMFI UK | 31398294 | 51 907,50 € | 22.07.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201023212020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 49 594,68 € | 14.07.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000972020 | implement.inform.systemu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LYNX-spol.s ručením obmedzeným | 00692069 | 48 622,14 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201051802020 | oprava elektroinšt.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 48 583,02 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra |