Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201000362020 tekuty dusik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 72,00 € 31.01.2020 07.03.2020 Faktúra
20201003042020 prenajom flias Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 568,08 € 12.02.2020 25.03.2020 Faktúra
20201003052020 kvapalny dusik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 72,00 € 12.02.2020 25.03.2020 Faktúra
20201003622020 CO2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 37,20 € 25.02.2020 19.03.2020 Faktúra
20201005622020 prenajom flias Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 522,00 € 02.03.2020 27.03.2020 Faktúra
20201007802020 dusik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 72,00 € 13.03.2020 13.05.2020 Faktúra
20201009932020 kyslik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 85,20 € 07.04.2020 08.05.2020 Faktúra
20201010312020 prenajom flias Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 558,00 € 14.04.2020 13.05.2020 Faktúra
20201010552020 kyslik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 72,00 € 14.04.2020 20.05.2020 Faktúra
20201012452020 tech.plyn CO2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 37,20 € 22.04.2020 21.05.2020 Faktúra
20201013212020 prenajom flias Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 540,00 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
20201013282020 tekuty dusik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 72,00 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
20201015512020 technicky plyn Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 340,80 € 27.05.2020 23.06.2020 Faktúra
20201016582020 tekuty dusik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 72,00 € 03.06.2020 02.07.2020 Faktúra
20201016592020 prenajom flias Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 558,00 € 03.06.2020 02.07.2020 Faktúra
20201017842020 acetylenova flasa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 540,00 € 11.06.2020 04.07.2020 Faktúra
20201020242020 suchy lad Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 22,20 € 26.06.2020 18.07.2020 Faktúra
20201020252020 tekuty dusik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 72,00 € 26.06.2020 24.07.2020 Faktúra
20201021612020 technicky plyn Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 340,80 € 07.07.2020 30.07.2020 Faktúra
20201021842020 technicke plyny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 540,00 € 07.07.2020 13.08.2020 Faktúra
20201026542020 mat. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 85,20 € 06.08.2020 29.08.2020 Faktúra
20201025262020 kvapalny dusik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 72,00 € 29.07.2020 28.08.2020 Faktúra
20201026552020 prenajom flias Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CRYOSOFT spol. s r.o. 36578797 560,16 € 06.08.2020 23.09.2020 Faktúra
20201001752020 pranie rohozi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 74,16 € 05.02.2020 06.03.2020 Faktúra
20201001762020 pranie rohozi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 342,36 € 05.02.2020 06.03.2020 Faktúra
20201005952020 pranie rohozi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 337,20 € 03.03.2020 27.03.2020 Faktúra
20201005962020 pranie rohozi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 74,16 € 03.03.2020 27.03.2020 Faktúra
20201010132020 cistenie rohozi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 168,60 € 07.04.2020 13.05.2020 Faktúra
20201010142020 cistenie rohozi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 57,72 € 07.04.2020 13.05.2020 Faktúra
20201013002020 cistenie rohozi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 7,74 € 06.05.2020 16.06.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »