Faktúry
Počet záznamov: 5202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191058082019 | clenske poplatky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION | 3 286,00 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000302020 | letenka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 723,00 € | 31.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058162019 | repre obcerstvenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Anton Stolár - JUNIOR | 10 774,60 € | 10.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201025762020 | predplatne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 03.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000112020 | propagacia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOMI EDUCATION s.r.o. | 52014657 | 3 200,00 € | 31.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058212019 | vodoinstl.material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 216,48 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058112019 | dielensky material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 1 206,65 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058812019 | plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 202,40 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058332019 | plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 10 820,28 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058822019 | plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 205,80 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058342019 | plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 301,04 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058362019 | zemny plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 203,94 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058132019 | oprava bojlera | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 881,11 € | 09.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058202019 | umytie vozidla | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | 28,01 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058352019 | zemny plyn | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 126,08 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058192019 | odvoz odpadu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 378,00 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058182019 | dielna | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Berner s.r.o. | 36647527 | 14,98 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058422019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4 282,60 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058312019 | poplatok za publikovanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MDPI AG | 1 381,68 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191058412019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 946,34 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058402019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 105,32 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058092019 | dielensky material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 32,16 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058392019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 29 675,15 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000292020 | poplatok za vizum | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VizaTravel, s.r.o. | 48174335 | 70,00 € | 31.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058382019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 316,88 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058302019 | ubytovanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 772,16 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058372019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 999,85 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058322019 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 835,91 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058282019 | oprava vzduchot. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PE.GA.S. s.r.o. | 45270708 | 646,80 € | 13.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191058272019 | vodne stocne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 557,57 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra |