Faktúry
Počet záznamov: 5202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201037912020 | navleky na obuv | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 97,20 € | 14.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037922020 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 14,40 € | 14.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037932020 | kancelarske potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 93,67 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037942020 | kancelarske potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 13,21 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201038882020 | materiál pre UL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 484,00 € | 14.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201040082020 | materiál pre UL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Medical Uniforms spol. s r.o. | 50049003 | 259,72 € | 14.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037732020 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 746,40 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037742020 | preprava osob | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAFA trans, s.r.o. | 47442182 | 82,50 € | 14.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037752020 | preprava osob | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAFA trans, s.r.o. | 47442182 | 127,03 € | 14.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037762020 | preprava osob | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAFA trans, s.r.o. | 47442182 | 133,62 € | 14.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037772020 | seno | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LINDAX, s.r.o | 52013260 | 952,00 € | 14.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037862020 | zdravotny material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 135,30 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037892020 | ruska | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 324,00 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037442020 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 170,40 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037482020 | tlac | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 4,72 € | 13.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037492020 | papier do kopirky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,80 € | 13.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037502020 | papier do kopirky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 45,90 € | 13.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037522020 | stravovanie zamestnancov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 1 578,50 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037542020 | stravovanie zamestnancov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 7 103,25 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037552020 | labor.material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 207,95 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037562020 | labor.material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 547,99 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037582020 | konferencne poplatky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Akademické sdružení | 69887900 | 89,00 € | 13.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037592020 | papier do kopirky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 88,74 € | 13.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037602020 | zdravotny material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 318,15 € | 13.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037612020 | zdravotny material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 952,66 € | 13.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037622020 | kanyly | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 356,00 € | 13.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037632020 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 204,22 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037642020 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 5 401,70 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037652020 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 24 538,26 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201037672020 | elektricka energia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 640,18 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |