Faktúry
Počet záznamov: 5202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201051142020 | materiál lab. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 212,40 € | 22.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201052762020 | dobropis bonus RSK2013966 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Canin Czech & Slovak | 46342168 | 75,35 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051132020 | publik.popl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Parazitologický ústav SAV Košice | 00586951 | 200,00 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051152020 | opracovanie bažantov 138ks | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 248,40 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051492020 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 373,91 € | 22.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051532020 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 79,86 € | 22.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051542020 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 774,37 € | 22.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051552020 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 72,48 € | 22.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051562020 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 192,96 € | 22.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051572020 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 395,07 € | 22.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051582020 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 551,59 € | 22.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051672020 | slúchadlá 2ks | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 35,88 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051702020 | PHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 391,53 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051752020 | oprava miestností v P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 33 308,44 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051762020 | oprava miestností v P04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 14 296,48 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051772020 | montáž radiátorov P02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 486,82 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051782020 | opr.ústred.kúrenia P08 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 507,17 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051792020 | opr.kanaliz. P19 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 4 176,24 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051802020 | oprava elektroinšt.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 48 583,02 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051812020 | opr.miestnosti č.35; P39 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 1 678,45 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051822020 | opr.miestnosti č.28; P39 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 3 978,35 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051832020 | úpr.hl.kotolne-areál UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 939,79 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051842020 | oprava WC, 1.NP;P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 1 423,10 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051852020 | opr.havarij.st.podláh P04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 18 905,69 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051872020 | deliaca stena a dvere,lekáreň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 904,72 € | 22.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051882020 | dod.a mont.trňov proti vtákom P26 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 4 235,92 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051892020 | opr.miestnosti P14 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 686,06 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051902020 | opr.okap.chodníka P07 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 558,29 € | 22.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051912020 | úprava miestností P36 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 24 700,25 € | 22.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051922020 | opr.podľadov P36 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 2 183,32 € | 22.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra |