Faktúry
Počet záznamov: 78721
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221037572022 | korektúra odbor.textu v AJ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Real English School PLUS s.r.o. | 47154136 | 56,00 € | 26.09.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20111011832011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DELFIN, s.r.o. Košice | 31662901 | 782,10 € | 28.03.2011 | 28.04.2011 | Faktúra | |||||
| 20141015912014 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DELFIN, s.r.o. Košice | 31662901 | 654,00 € | 22.04.2014 | 06.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20131015012013 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DELFIN, s.r.o. Košice | 31662901 | 712,50 € | 17.04.2013 | 15.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20121011412012 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DELFIN, s.r.o. Košice | 31662901 | 616,00 € | 03.04.2012 | 11.05.2012 | Faktúra | |||||
| 20201010722020 | cistiace potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DELFIN, s.r.o. Košice | 31662901 | 132,70 € | 14.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011852020 | ruska | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DELFIN, s.r.o. Košice | 31662901 | 50,00 € | 23.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20131064152013 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Silicon a.s. | 36190560 | 785,40 € | 19.11.2013 | 02.01.2014 | Faktúra | |||||
| 20111050252011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Silicon a.s. | 36190560 | 812,59 € | 04.11.2011 | 17.12.2011 | Faktúra | |||||
| 20141059482014 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Silicon a.s. | 36190560 | 744,60 € | 14.11.2014 | 25.12.2014 | Faktúra | |||||
| 20141060962014 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Silicon a.s. | 36190560 | 657,00 € | 14.11.2014 | 25.12.2014 | Faktúra | |||||
| 20121049242012 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Silicon a.s. | 36190560 | 785,40 € | 12.11.2012 | 12.12.2012 | Faktúra | |||||
| 20151054932015 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Silicon a.s. | 36190560 | 1 401,60 € | 30.11.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20181057132018 | materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SANION s. r. o. | 45001545 | 518,40 € | 04.12.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20121003792012 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | 592,63 € | 13.02.2012 | 13.03.2012 | Faktúra | |||||
| 20111052712011 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ACHAPUR s.r.o. | 36667803 | 603,35 € | 25.11.2011 | 31.12.2011 | Faktúra | |||||
| 20211035352021 | NTB LENOVO | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 530,00 € | 26.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211035982021 | PC | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 584,00 € | 28.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211044422021 | PC-DHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 823,00 € | 02.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20221041382022 | monitor Dell | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 438,00 € | 08.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004992023 | dokovacia stanica k notebooku | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 115,00 € | 28.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231046692023 | taška na NTB | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 49,00 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ UVN | Faktúra | |||
| 20231045852023 | tablet | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 229,00 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231045702023 | tlačiareň Epson | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 167,21 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231044912023 | tlačiareň Epson | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 632,79 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231044932023 | čelovka Fenix HP25R | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 119,00 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231040832023 | IT materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 196,50 € | 25.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231049692023 | NTB Lenovo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 984,00 € | 15.11.2023 | 09.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231049712023 | NoteBook HP,Dell_Erasmus+ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 3 540,00 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231046332023 | NTB Lenovo Yoga | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 782,00 € | 07.11.2023 | 08.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |