Faktúry
Počet záznamov: 76595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121016482012 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A+Z potreby s.r.o. | 31714625 | 58,14 € | 02.05.2012 | 25.05.2012 | Faktúra | |||||
| 20121021432012 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A+Z potreby s.r.o. | 31714625 | 69,77 € | 25.05.2012 | 21.06.2012 | Faktúra | |||||
| 20111043472011 | material | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A+Z potreby s.r.o. | 31714625 | 69,77 € | 18.10.2011 | 10.11.2011 | Faktúra | |||||
| 20141026272014 | DHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-com | 33109664 | 92,60 € | 11.06.2014 | 17.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20151000852015 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-med management, s.r.o. | 44057717 | 170,00 € | 09.01.2015 | 27.01.2015 | Faktúra | |||||
| 20151049522015 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 45,00 € | 23.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151049532015 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 95,00 € | 23.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151049542015 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 95,00 € | 23.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151053502015 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 170,00 € | 08.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20161001252016 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 200,00 € | 08.01.2016 | 23.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20191004242019 | ubytovanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 210,00 € | 20.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006872019 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 45,00 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006882019 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 45,00 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006892019 | služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 45,00 € | 06.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20201002132020 | konferencne poplatky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 190,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002142020 | konferen.poplatky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 190,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002392020 | konferen.poplatky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 95,00 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002612020 | konferen.poplatky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 95,00 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20211018832021 | účasť kongres | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 95,00 € | 22.06.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211019012021 | školenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 95,00 € | 22.06.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211035242021 | konfer.popl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 95,00 € | 25.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20231028312023 | ubytovanie - Ondrejková VF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 240,00 € | 24.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231040552023 | konferencia Červenk.dni-stravné Prokeš | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 55,00 € | 16.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231040562023 | konferencia Červenk.dni-stravné Drážovská | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 95,00 € | 16.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20241012182024 | konf.Červ.dni VF Drážovská | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 105,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241012192024 | konf.Červ.dni VF Lipinský | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 105,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20141062402014 | DHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-PEMA, s.r.o. | 43850863 | 1 560,00 € | 03.12.2014 | 01.01.2015 | Faktúra | |||||
| 20231040972023 | kancelárske kreslá | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-PEMA, s.r.o. | 43850863 | 2 414,96 € | 17.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20221020032022 | DHM -nábyt.vybav. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A-Z Gastro s.r.o | 46586831 | 2 230,00 € | 30.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000532022 | dodanie plynu 01/22 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | A.En. Slovensko s.r.o. | 36399604 | 12,00 € | 21.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra |