Faktúry
Počet záznamov: 76595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008762024 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 360,00 € | 18.03.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009522024 | kancel.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 36,14 € | 25.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006452024 | labor.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABOKLIN s.r.o. | 44898444 | 32,28 € | 01.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241007862024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDIKO s.r.o. | 31402917 | 73,70 € | 12.03.2024 | 24.04.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | |||
| 20241012732024 | *0008*skrine | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 263,20 € | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241007752024 | Konferenč.poplatky_OHSV (Z-24-190/0008-10) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SLOVENSKÁ PARAZITOLOGICKÁ | 31953557 | 300,00 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241009292024 | laser.ukazovátko | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 16,28 € | 20.03.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007712024 | prenájom MFZ 03/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 588,00 € | 11.03.2024 | 02.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | |||
| 20241007702024 | prenájom MFZ 03/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1 164,00 € | 11.03.2024 | 02.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | |||
| 20241006542024 | §69-údržbársky materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 1 330,95 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008082024 | kancel.kreslo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 128,00 € | 14.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | |||
| 20241008952024 | čistiace potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 692,09 € | 19.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007942024 | labor.ultrazvuková vaňa | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | QTS SLOVAKIA, spol. s r.o. | 34096230 | 1 064,40 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008022024 | EE JA 02/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 511,46 € | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008932024 | hygienické potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 69,12 € | 19.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008042024 | EE 02/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 246,85 € | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008052024 | EE UVLF 02/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 44 884,97 € | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008072024 | EE ŠD 02/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 9 296,86 € | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | |||
| 20241007722024 | Nanodrop+PCR cycler_OHSV (Z-24-190/0008-10) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Explorea s.r.o. | 35975075 | 43 752,00 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008092024 | EE Pri Hati 02/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4 254,43 € | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008102024 | EE ÚZR 02/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 341,94 € | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241009302024 | SSD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 59,78 € | 20.03.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005932024 | balená voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 445,20 € | 01.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005972024 | prenájom stojanov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 389,48 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007512024 | labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Vetmedica s.r.o. | 46211161 | 898,00 € | 08.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | |||
| 20241008292024 | šatňové lavičky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Daffer spol. s r. o | 36320439 | 669,00 € | 13.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009312024 | SSD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 59,78 € | 20.03.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241008002024 | BaKP konf.popl.Dudrikova,Kovacova | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská spoločnosť pre poľnohosp. | 00179019 | 360,00 € | 14.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007972024 | BaKP konf.popl. Zahumenska | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská spoločnosť pre poľnohosp. | 00179019 | 180,00 € | 14.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008242024 | IT materiál-chladič | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 60,12 € | 13.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra |