Faktúry
Počet záznamov: 5202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201007732020 | chemikalie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 257,40 € | 13.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003812020 | preprava zvierat | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lukáš Mertinko - ML RANCH HODKOVCE | 44241852 | 275,88 € | 17.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001772020 | vodne stocne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 11 064,15 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002902020 | vodne stocne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 3 558,73 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002912020 | vodne stocne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 216,00 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001682020 | PHM | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 185,82 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004512020 | catering | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Precise s r.o. | 46221506 | 562,44 € | 24.02.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004952020 | kluc USB | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 57,65 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002532020 | kalkulacka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,00 € | 06.02.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001742020 | cistiace prostriedky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ROIN, s. r. o. | 35848901 | 1 026,62 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000222020 | hygienicke potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HYGART - Mgr.Gabriela Dereníková | 34514805 | 290,16 € | 31.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003782020 | kancelarske potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,80 € | 19.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008172020 | P.17-Zníž.energet. nároč.-staveb.práce | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 83 939,40 € | 11.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008182020 | P.17-Zníž.energet. nároč.-staveb.práce | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 14,66 € | 11.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002842020 | zníženie energ. nároč.P17 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dúha, a.s. | 31690360 | 55 255,98 € | 11.02.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002932020 | letenka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 396,00 € | 11.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002812020 | oprava auta | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 1 066,44 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002622020 | servis mot.vozidiel | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štefan Nagy – FAN-AUTO | 32529597 | 142,61 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004402020 | výp. technika | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 92,90 € | 25.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002602020 | servis mot.vozidiel | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štefan Nagy – FAN-AUTO | 32529597 | 127,37 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201020682020 | ochranne odevy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 316,68 € | 01.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003532020 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 180,09 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002822020 | autopotreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Berner s.r.o. | 36647527 | 1 146,47 € | 11.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001792020 | clenske poplatky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SANET Združenie | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002772020 | certifikat | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Disig a.s. | 35975946 | 47,00 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002792020 | telefon | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 435,00 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006422020 | Tovar, služba, práca | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 13,42 € | 06.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002652020 | servis ANETE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 505,87 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007822020 | ochranne odevy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 2 541,48 € | 13.03.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001382020 | oprava tlaciarne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 70,56 € | 03.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra |