Faktúra č. 20251038552025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- IČO: 397 474
Dodávateľ
- Názov: IN kom, s.r.o.
- IČO: 36200361
- Adresa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251038552025
- Popis fakturovaného plnenia: údržbár. materiál
- Dátum doručenia: 01.09.2025
- Celková hodnota: 722,47 €
- Identifikácia zmluvy: RD Z20252399_Z
- Identifikácia objednávky: 4500106132
- Dátum zverejnenia: 17.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500106132 | Elektromateriály | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 722 € | 28.08.2025 | 27.09.2025 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor pre vzdelávanie | Objednávka |