Faktúra č. 20251018232025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- IČO: 397 474
Dodávateľ
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251018232025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky (Petrilla, Petrillová)
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 4 460,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500104167
- Dátum zverejnenia: 20.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500104167 | Letenka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 4 460 € | 16.05.2025 | 23.05.2025 | prof. MVDr. J. Legáth, CSc. | vedúci projektu | Objednávka |